Vijećnici prihvatili rebalans Proračuna za 2025. godinu

Pročelnica za financije Vlatka Stolnik obrazložila je izvještaj o izvršenju gradskog Proračuna za prošlu godinu. Naglasila je da su 2024. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 84.008.705,50 eura i veći su za 20,21 posto u odnosu na godinu ranije, a manji za 18,86 posto u odnosu na planirane. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2024. godini iznose 89.565.885,21 eura i manji su za 18,33 posto od godišnjeg plana, dok su u odnosu na 2023. godinu veći za 37,31 posto. Rezultat za 2024. godinu je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 5.557.179,71 eura. Prijedlog je bez rasprave prihvaćen jednoglasno kao i svi propadajući programski dokumenti.

Uslijedila je točka o rebalansu gradskog proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu. U obrazloženju rebalansa naglašeno je da su ovim izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi i primici povećani za 4.960.784,15 eura, a ukupni rashodi i izdaci umanjeni su za 665.917,00 eura. Ukupno smanjenje prenesenog viška prihoda proračuna iznosi 5.626.701,15 eura sukladno izvršenju proračuna za 2024.godinu.

Povećani su prihodi od poreza na dohodak u iznosu od 3.000.000,00 eura, porez na imovinu u iznosu od 1.450.000,00 eura prema očekivanom izvršenju. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna povećani su za 1.090.180,00 eura koji se odnose na refundaciju sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada na lokaciji Brezje. Prihodi od imovine smanjuju se za 66.035,00 eura.

Ukupni rashodi poslovanja povećavaju se za iznos od 1.334.172,00 eura i sada iznose 85.064.861,00 eura. Povećavaju se subvencije za javni gradski prijevoz u iznosu od 188.650,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 63.075,00 eura od čega se za investicijsko održavanje poslovnih prostora planira dodatno 11.000,00 eura, 45.000,00 eura za projekt InterACT Green, a ostatak za ostale projekte. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećavaju se za 478.374,00 eura, od čega se najveće povećanje od 420.480,00 eura planira na projektu Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB). Za sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU planirano je povećanje od 111.953,00 eura i za Advent u Varaždinu dodatnih 100.000,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - kapitalni rashodi smanjuju se za iznos od 2.000.089,00 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 1.988.478,00 eura, od čega na projektu Izgradnja novih cesta, ulica, trgova za 608.050,00 eura, na projektu Sklonište za mačke za 434.500,00 eura, na projektu Izgradnja javnih površina za 300.000,00 eura, na projektu Energetska obnova Starog grada za 300.000,00 eura, na projektu Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu Gornjem za 184.500,00 eura, a ostali se projekti usklađuju s planiranim izvršenjem.

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za iznos od 654.884,85 eura i sad iznose 14.772.210,15 eura. Iz proračuna se briše projekt Sklonište za mačke koji je trebao biti financiran iz obveznica tako da su sredstva od obveznica planirana za Rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane u Graberju. Upravo zbog toga je izmijenjena i odluka o zaduženju izdavanjem municipalnih obveznica.